Dans le cadre de la clôture des comptes au 31/12/2021, un client nous a sollicité pour l’accompagner dans la détermination de son résultat fiscal.
Contexte
La société de notre client, membre d’un grand groupe a été impacté par plusieurs changements de périmètre au cours de l’année 2021. Ces modifications de périmètre ont engendré la comptabilisation de nombreuses opérations exceptionnelles impliquant de fait une grande complexité dans la détermination du résultat fiscal.
Dans un contexte de fast close, le directeur financier a eu recours à notre expertise fiscale pour l’accompagner sur ce sujet délicat.
Déroulé de la mission
Notre travail a consisté en la réalisation des travaux suivants :
- Détermination des impacts comptables des opérations de périmètre de l’exercice 2021
- Croisement avec la documentation juridique
- Revue des traitements fiscaux des opérations
- Préparation des résultats fiscaux
- Saisie des données prévisionnelles dans Cegid Tax
- Saisie des données réelles dans Cegid Tax incluant :
- Intégration fiscale :
- Autres déclarations fiscales
Satisfaction client
Tous nos travaux ont été réalisés dans les temps impartis.
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